fattura n. FEL23-0188 del 22/05/2023 USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO LECCO 16/05/23 CLASSI TERZE SECONDARIA DAIRAGO – STIE SPA
1.300,00
1.300,00
31/05/2023 23/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STIE SPA (00850570151) Aggiudicatari: STIE SPA (00850570151)
FATTURA n. 376PA del 17/05/2023 PER ACQUISTO KIT BANDIERE DA INTERNO PER PRESIDENZA – CENTRO FORNITURE SNC
190,00
190,00
12/06/2023 13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO FORNITURE snc di Costa M. & Scaliati G. (04960590653) Aggiudicatari: CENTRO FORNITURE snc di Costa M. & Scaliati G. (04960590653)
fattura n. 232 I del 21/02/2023 USCITA DIDATTICA NATURA IN TUTTI I SENSI DEL 17/03/2023 CLASSI SECONDE SECONDARIA DI VILLA CORTESE
972,00
972,00
23/02/2023 27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152) Aggiudicatari: FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
FATT.n. 2664/FVIDF del 13/06/2023 PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE SCUOLA SECONDARIA VILLA CORTESE – SPAGGIARI
1.218,40
1.218,40
27/06/2023 27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
FATTURA N. 01/000127 DEL 16/05/2023 BUS PER USCITA DIDATTICA AL MUSEO ARCHEOLOGICO MILANO 10/05/23 PRIME SECONDARIA DI VILLA CORTESE – KATIA TOURS
1.250,00
1.250,00
29/05/2023 29/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KATIA TOURS (07134040158) Aggiudicatari: KATIA TOURS (07134040158)
CONTRATTO PER AGENZIA VIAGGI TURI TURI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE IC VILLA CORTESE A.S. 22/23
59.639,00
59.639,00
03/02/2023 12/06/2023
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TURI TURI TOUR OPERATOR “Il Migratore” srl (02766210161) Aggiudicatari: TURI TURI TOUR OPERATOR “Il Migratore” srl (02766210161)
fattura n. 12300602740000000217 del 10/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI EDUCAZIONE FISICA SECONDARIA E VILLA CORTESE
1.142,30
1.142,30
19/04/2023 19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
fattura n. 8B00095849 del 06/02/2020 PER ACQUISTO NUOVA FIBRA PRIMARIA VILLA CORTESE
982,80
982,80
24/02/2023 18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Contratto per il progetto “TEATRO” presso la scuola I grado di Dairago (diritto allo studio comune a.s.2022/2023) – fattura n. FPA 4/23 del 25/09/2023
3.710,00
3.710,00
09/11/2022 18/12/2023
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BRUTTO ANATROCCOLO (13237990158) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BRUTTO ANATROCCOLO (13237990158)
fattura n. 281/02 del 31/05/2023 PER ACQUISTO TONER UFFICI DIDATTICA E VICEPRESIDENZA – SIELCO
fattura n. 1634/EG del 04/04/2023 BIGLIETTI INGRESSO MUSEO EGIZIO QUARTE PRIEMARIE DAIRAGO E VILLA CORTESE – FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE
146,00
146,00
01/06/2023 01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (97656000011) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (97656000011)
FATT. n. 106/E del 26/04/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DAIRAGO -DUECI’
1.015,10
1.015,10
23/05/2023 23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
fattura n. U1230000021762 del 10/02/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 22/23 – UNIPOL SAI
FATTURA N. 0050010012 DEL 05/06/2023 CONTRATTO PER BUS USCITA DIDATTICA BOARIO TERME ARCHEOPARK CLASSI TERZE PRIMARIE DI DAIRAGO E VILLA CORTESE – FNM AUTOSERVIZI
fattura n. 42/PA del 31/05/2023 per compenso GUIDE TURISTICHE VALLE D’AOSTA uscita didattica
1.620,00
1.620,00
06/07/2023 06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUIDE TURISTICHE VALLE D’AOSTA DI STEFANIA SOUDAZ (SDZSFN85B45E379G) Aggiudicatari: GUIDE TURISTICHE VALLE D’AOSTA DI STEFANIA SOUDAZ (SDZSFN85B45E379G)
FATTURA n. 156/E del 26/06/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI LICENZA MEDIA – DUECI’
440,50
440,50
29/06/2023 29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
fattura n. 469 del 27/05/2023 SERVIZIO AMBULANZA SCUOLA SECONDARIA DAIRAGO – EMT
Contratto per acquisto materiale didattico per la scuola primaria IC VILLA CORTESE – fattura n. FATTPA 11_23 del 15/12/2023
144,00
144,00
15/12/2023 18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTAMAGIA DI GIACOMINI TAMARA LIA (GCMTRL72T52E514N) Aggiudicatari: CARTAMAGIA DI GIACOMINI TAMARA LIA (GCMTRL72T52E514N)
fattura n. 30 del 13/03/2023 USCITA DIDATTICA IL 10/03/23 AL MUSEO DELLA SCIENZA CLASSI SECONDE SECONDARIA DAIRAGO – MUSEO D’ARTE E SCIENZA
541,00
541,00
05/05/2023 08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO D’ARTE E SCIENZA DI GOTTFRIED MATTHAES SRL (03191710106) Aggiudicatari: MUSEO D’ARTE E SCIENZA DI GOTTFRIED MATTHAES SRL (03191710106)
fattura n. 282/PA del 30/04/2023 per rinnovo programmi axios 2023 – MONTI E RUSSO
3.050,00
3.050,00
12/06/2023 12/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTI E RUSSO S.R.L. (07311000157) Aggiudicatari: MONTI E RUSSO S.R.L. (07311000157)
fattura n. 226 del 28/02/2023 acquisto materiale per palestra secondaria Dairago – ARTISPORT
93,90
93,90
17/04/2023 30/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTISPORT SRL (01277860266) Aggiudicatari: ARTISPORT SRL (01277860266)
FATTURA n. 2213 del 18/05/2023 PER ACQUISTO TONER PER SCUOLA SECONDARIA DAIRAGO – C2 GROUP
202,30
202,30
12/06/2023 13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 GROUP srl (01121130197) Aggiudicatari: C2 GROUP srl (01121130197)
CONTRATTO PER ACQUISTO TONER PER ALUNNO DVA PRIMARIA DI VILLA CORTESE
414,81
414,81
16/12/2022 28/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 GROUP srl (01121130197) Aggiudicatari: C2 GROUP srl (01121130197)
FATTURA n. V2/549423 del 30/06/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SEGRETERIA – ERREBIAN
412,64
412,64
05/07/2023 06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN SPA (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN SPA (08397890586)
fattura n. 219 del 19/06/2023 GDPR SCUOLA PLATINO E SERVIZIO DPO 01/06/23 – 31/05/24 – KARON
1.497,00
1.497,00
27/06/2023 27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KARON srl (02092110036) Aggiudicatari: KARON srl (02092110036)
n. 78/E del 20/03/2023 ACQUISTO RISME PER L’ISTITUTO DI VILLA CORTESE – DUECI’
2.778,40
2.778,40
19/04/2023 20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
fattura n. 84/E del 31/03/2023 per acquisto argilla primaria e secondaria Dairago – DUECI’
70,00
70,00
17/04/2023 03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
fattura n. 64 del 03/05/2023 PER USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO LECCO 03/05/23 CLASSI TERZE SECONDARIA VILLA CORTESEE – GRUPPO STROFILI DEEP SPACE
426,00
426,00
23/05/2023 23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO STROFILI DEEP SPACE ETS (92033220135) Aggiudicatari: GRUPPO STROFILI DEEP SPACE ETS (92033220135)
FATTURA N. 0000000008/PA DEL 28/02/2023 PER ANTIVIRUS ADVANCED MSP VALIDITÀ 1 ANNO – MPG SYSTEM
fattura n. 17/PA del 02/05/2023 medaglie per premiazione torneo pallavolo classi terze – PI.ERRE SPORT SRL
96,00
96,00
23/05/2023 28/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PI.ERRE.SPORT (02963600123) Aggiudicatari: PI.ERRE.SPORT (02963600123)
FATT.n. 000157 del 15/04/2023 ACQUISTO BOBINE E CARTA IGIENICA PER I QUATTRO PLESSI -BECAM
3.471,44
3.471,44
03/05/2023 03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B.E.C.A.M (04754910158) Aggiudicatari: B.E.C.A.M (04754910158)
fattura n. FEL23-00279 del 01/06/2023 USCITA DIDATTICA ZOOM TORINO 01/06/23 SECONDE PRIMARIE DAIRAGO E V.C. – ZOOM IN PROGRESS
1.470,00
1.470,00
29/06/2023 29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012) Aggiudicatari: ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012)
FATTURA n. 103/E del 26/04/2023 ACQUISTO MATERIALE DI ARTE SECONDARI ADAIRAGO – DUECI’
982,50
982,50
23/05/2023 23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
fattura n. 86 del 31/03/2023 USCITA DIDATTICA A ECOTEATRO IL 24/03/23 CLASSI QUARTE PRIMERIA VILLA CORTESE – BORSANI
1.000,00
1.000,00
17/05/2023 17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGIO B&B SAS di BORSANI PIETRO & C. (10164080151) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO B&B SAS di BORSANI PIETRO & C. (10164080151)
Fatt. n. 511/1/PA del 31/12/2022 per contratto noleggio fotocopiatori dal 26/10/22 al 25/01/23 – LARIOCOPY
1.783,34
1.783,34
22/02/2023 23/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LARIOCOPY srl (00795970136) Aggiudicatari: LARIOCOPY srl (00795970136)
Contratto per la fornitura materiale specialistico (toner) per la scuola media I grado di Villa Cortese – fattura n. FVL383 del 24/11/2023
74,00
74,00
15/12/2023 18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WOM SRL (07240940960) Aggiudicatari: WOM SRL (07240940960)
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE,AFFETTIVITA’ SCUOLA I GRADO E PRIMARIA DI DAIRAGO
Fatt. n. 318 del 25/01/2023 per reinstallazione lim – C2 GROUP
1.760,00
1.760,00
24/02/2023 27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 GROUP srl (01121130197) Aggiudicatari: C2 GROUP srl (01121130197)
fattura n. FVL174 del 26/05/2023 PER ASSISTENZA INFORMATICA – WOM
920,00
920,00
13/06/2023 13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WOM SRL (07240940960) Aggiudicatari: WOM SRL (07240940960)
fattura n. 82 del 10/06/2023 GDPR RESPONSABILE PROTEZIONE DATI -01/06/23 – 31/05/23 – CROSO FEDERICO
300,00
300,00
04/07/2023 06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO LEGALE FEDERICO CROSO (CRSFRC67R27B019S) Aggiudicatari: STUDIO LEGALE FEDERICO CROSO (CRSFRC67R27B019S)
Contratto per Fornitura n. 10 SIM e n. 5 MODEM a noleggio – Convenzione Telefonia Mobile 7 – Didattica a Distanza – Fatt.nr.7X030000 del 14/08/20
191,40
191,40
24/02/2023 18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Contratto per acquisto materiale cancelleria per alunno dva presso la primaria di Villa Cortese – fatt. n. 249/E del 27/09/2023
288,38
288,38
23/10/2023 23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126) Aggiudicatari: DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
fattura n. 15/05 del 21/04/2023 USCITA DIDATTICA A ORIGGIO IL 18/04/23 CLASSI PRIME PRIMARIA DAIRAGO – AGRITURISMO AI BNOSCHI
645,00
645,00
17/05/2023 17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA’ AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA (03201660127) Aggiudicatari: SOCIETA’ AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA (03201660127)
fattura n. 3/I del 21/02/2023 PER VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA SETA IL 17/02/23 CLASSI PRIME SECONDARIA DI VILLA CORTESE
292,00
292,00
23/02/2023 23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO DELLA SETA DI COMO (95024770133) Aggiudicatari: MUSEO DELLA SETA DI COMO (95024770133)
