Ultima modifica: 31 Gennaio 2024

AVCP 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA CORTESE
Aggiornato al 31.01.2024
URL originale: https://www.icvillacortese.edu.it/avcp/datil190-2023.xml

Bandi di gara – 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
CONTRATTO PER CONVENZIONE CONSIP – PON FESR REACT EU – VODAFONE ITALIA 40.804,98 40.804,98 16/02/2023
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.P.A. (08539010010)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.P.A. (08539010010)
CONTRATTO PER PROGETTO “ORIENTIAMOCI” PER LA SCUOLA I GRADO DI VILLA CORTESE 1.120,00 1.120,00 09/11/2022
20/12/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
Cooperativa Sociale Albatros Onlus (11612350154)
GENONI ANNALISA (GNNNLS79H45E801K)
Aggiudicatari:
Cooperativa Sociale Albatros Onlus (11612350154)
MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE SERVIZIO AUTONOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE A.S.2022/2023 11.518,18 11.518,18 05/12/2022
22/06/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
L.V.L. Interlines srl (02493480780)
KATIA TOURS (07134040158)
Aggiudicatari:
L.V.L. Interlines srl (02493480780)
fattura n. FEL23-0188 del 22/05/2023 USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO LECCO 16/05/23 CLASSI TERZE SECONDARIA DAIRAGO – STIE SPA 1.300,00 1.300,00 31/05/2023
23/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIE SPA (00850570151)
Aggiudicatari:
STIE SPA (00850570151)
FATTURA n. 376PA del 17/05/2023 PER ACQUISTO KIT BANDIERE DA INTERNO PER PRESIDENZA – CENTRO FORNITURE SNC 190,00 190,00 12/06/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORNITURE snc di Costa M. & Scaliati G. (04960590653)
Aggiudicatari:
CENTRO FORNITURE snc di Costa M. & Scaliati G. (04960590653)
fattura n. 232 I del 21/02/2023 USCITA DIDATTICA NATURA IN TUTTI I SENSI DEL 17/03/2023 CLASSI SECONDE SECONDARIA DI VILLA CORTESE 972,00 972,00 23/02/2023
27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO (80101550152)
FATT.n. 2664/FVIDF del 13/06/2023 PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE SCUOLA SECONDARIA VILLA CORTESE – SPAGGIARI 1.218,40 1.218,40 27/06/2023
27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE S.P.A. (00150470342)
FATTURA N. 01/000127 DEL 16/05/2023 BUS PER USCITA DIDATTICA AL MUSEO ARCHEOLOGICO MILANO 10/05/23 PRIME SECONDARIA DI VILLA CORTESE – KATIA TOURS 1.250,00 1.250,00 29/05/2023
29/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KATIA TOURS (07134040158)
Aggiudicatari:
KATIA TOURS (07134040158)
CONTRATTO PER AGENZIA VIAGGI TURI TURI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE IC VILLA CORTESE A.S. 22/23 59.639,00 59.639,00 03/02/2023
12/06/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
TURI TURI TOUR OPERATOR “Il Migratore” srl (02766210161)
Aggiudicatari:
TURI TURI TOUR OPERATOR “Il Migratore” srl (02766210161)
fattura n. 12300602740000000217 del 10/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI EDUCAZIONE FISICA SECONDARIA E VILLA CORTESE 1.142,30 1.142,30 19/04/2023
19/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)
fattura n. 8B00095849 del 06/02/2020 PER ACQUISTO NUOVA FIBRA PRIMARIA VILLA CORTESE 982,80 982,80 24/02/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Contratto per il progetto “TEATRO” presso la scuola I grado di Dairago (diritto allo studio comune a.s.2022/2023) – fattura n. FPA 4/23 del 25/09/2023 3.710,00 3.710,00 09/11/2022
18/12/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BRUTTO ANATROCCOLO (13237990158)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BRUTTO ANATROCCOLO (13237990158)
fattura n. 281/02 del 31/05/2023 PER ACQUISTO TONER UFFICI DIDATTICA E VICEPRESIDENZA – SIELCO 217,30 217,30 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SI.EL.CO SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
DITTA SI.EL.CO SRL (00614130128)
Contratto per acquisto diario scolastico alunni a.s. 2023/2024 – fattura n. 1335 /PA del 29/08/2023 2.280,00 2.280,00 04/06/2023
29/09/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
LEARDINI GUERRINO CASA EDITRICE SRL (02614070411)
EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA (03931530137)
Aggiudicatari:
LEARDINI GUERRINO CASA EDITRICE SRL (02614070411)
Contratto per incarico Medico Competente a.s. 2022/2023 – fattura n. 1773/2023 del 12/12/2023 645,00 645,00 08/02/2023
20/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABOR MDL SRL (02550320127)
Aggiudicatari:
LABOR MDL SRL (02550320127)
fattura n. 1634/EG del 04/04/2023 BIGLIETTI INGRESSO MUSEO EGIZIO QUARTE PRIEMARIE DAIRAGO E VILLA CORTESE – FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE 146,00 146,00 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (97656000011)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE (97656000011)
FATT. n. 106/E del 26/04/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA DAIRAGO -DUECI’ 1.015,10 1.015,10 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
fattura n. U1230000021762 del 10/02/2023 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 22/23 – UNIPOL SAI 11.154,00 11.154,00 23/02/2023
23/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS s.r.l Ag. UnipolSai (00818570012)
Aggiudicatari:
PLURIASS s.r.l Ag. UnipolSai (00818570012)
FATTURA N. 0050010012 DEL 05/06/2023 CONTRATTO PER BUS USCITA DIDATTICA BOARIO TERME ARCHEOPARK CLASSI TERZE PRIMARIE DI DAIRAGO E VILLA CORTESE – FNM AUTOSERVIZI 1.300,00 1.300,00 22/06/2023
22/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FNM AUTOSERVIZI S.P.A. (08162460151)
Aggiudicatari:
FNM AUTOSERVIZI S.P.A. (08162460151)
FATTURA N. FPA 55/23 DEL 19/01/2023 PER CORSO DI SICUREZZA LAVORATORI 782,00 782,00 23/02/2023
17/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Aggiudicatari:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
fattura n. 42/PA del 31/05/2023 per compenso GUIDE TURISTICHE VALLE D’AOSTA uscita didattica 1.620,00 1.620,00 06/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUIDE TURISTICHE VALLE D’AOSTA DI STEFANIA SOUDAZ (SDZSFN85B45E379G)
Aggiudicatari:
GUIDE TURISTICHE VALLE D’AOSTA DI STEFANIA SOUDAZ (SDZSFN85B45E379G)
FATTURA n. 156/E del 26/06/2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI DI LICENZA MEDIA – DUECI’ 440,50 440,50 29/06/2023
29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
fattura n. 469 del 27/05/2023 SERVIZIO AMBULANZA SCUOLA SECONDARIA DAIRAGO – EMT 192,50 192,50 29/08/2023
29/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMT AMBULANZE SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. (11224270964)
Aggiudicatari:
EMT AMBULANZE SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. (11224270964)
Contratto per acquisto materiale didattico per la scuola primaria IC VILLA CORTESE – fattura n. FATTPA 11_23 del 15/12/2023 144,00 144,00 15/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTAMAGIA DI GIACOMINI TAMARA LIA (GCMTRL72T52E514N)
Aggiudicatari:
CARTAMAGIA DI GIACOMINI TAMARA LIA (GCMTRL72T52E514N)
fattura n. 30 del 13/03/2023 USCITA DIDATTICA IL 10/03/23 AL MUSEO DELLA SCIENZA CLASSI SECONDE SECONDARIA DAIRAGO – MUSEO D’ARTE E SCIENZA 541,00 541,00 05/05/2023
08/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO D’ARTE E SCIENZA DI GOTTFRIED MATTHAES SRL (03191710106)
Aggiudicatari:
MUSEO D’ARTE E SCIENZA DI GOTTFRIED MATTHAES SRL (03191710106)
fattura n. 282/PA del 30/04/2023 per rinnovo programmi axios 2023 – MONTI E RUSSO 3.050,00 3.050,00 12/06/2023
12/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI E RUSSO S.R.L. (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI E RUSSO S.R.L. (07311000157)
fattura n. 226 del 28/02/2023 acquisto materiale per palestra secondaria Dairago – ARTISPORT 93,90 93,90 17/04/2023
30/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTISPORT SRL (01277860266)
Aggiudicatari:
ARTISPORT SRL (01277860266)
FATTURA n. 2213 del 18/05/2023 PER ACQUISTO TONER PER SCUOLA SECONDARIA DAIRAGO – C2 GROUP 202,30 202,30 12/06/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 GROUP srl (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 GROUP srl (01121130197)
CONTRATTO PER ACQUISTO TONER PER ALUNNO DVA PRIMARIA DI VILLA CORTESE 414,81 414,81 16/12/2022
28/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 GROUP srl (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 GROUP srl (01121130197)
FATTURA n. V2/549423 del 30/06/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI SEGRETERIA – ERREBIAN 412,64 412,64 05/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN SPA (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN SPA (08397890586)
fattura n. 219 del 19/06/2023 GDPR SCUOLA PLATINO E SERVIZIO DPO 01/06/23 – 31/05/24 – KARON 1.497,00 1.497,00 27/06/2023
27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KARON srl (02092110036)
Aggiudicatari:
KARON srl (02092110036)
n. 78/E del 20/03/2023 ACQUISTO RISME PER L’ISTITUTO DI VILLA CORTESE – DUECI’ 2.778,40 2.778,40 19/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
fattura n. 84/E del 31/03/2023 per acquisto argilla primaria e secondaria Dairago – DUECI’ 70,00 70,00 17/04/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
fattura n. 64 del 03/05/2023 PER USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO LECCO 03/05/23 CLASSI TERZE SECONDARIA VILLA CORTESEE – GRUPPO STROFILI DEEP SPACE 426,00 426,00 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO STROFILI DEEP SPACE ETS (92033220135)
Aggiudicatari:
GRUPPO STROFILI DEEP SPACE ETS (92033220135)
FATTURA N. 0000000008/PA DEL 28/02/2023 PER ANTIVIRUS ADVANCED MSP VALIDITÀ 1 ANNO – MPG SYSTEM 348,00 348,00 17/04/2023
30/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPG MyProfessionalsGroup srl (12500991000)
Aggiudicatari:
MPG MyProfessionalsGroup srl (12500991000)
fattura n. 17/PA del 02/05/2023 medaglie per premiazione torneo pallavolo classi terze – PI.ERRE SPORT SRL 96,00 96,00 23/05/2023
28/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PI.ERRE.SPORT (02963600123)
Aggiudicatari:
PI.ERRE.SPORT (02963600123)
FATT.n. 000157 del 15/04/2023 ACQUISTO BOBINE E CARTA IGIENICA PER I QUATTRO PLESSI -BECAM 3.471,44 3.471,44 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.E.C.A.M (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M (04754910158)
fattura n. FEL23-00279 del 01/06/2023 USCITA DIDATTICA ZOOM TORINO 01/06/23 SECONDE PRIMARIE DAIRAGO E V.C. – ZOOM IN PROGRESS 1.470,00 1.470,00 29/06/2023
29/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012)
Aggiudicatari:
ZOOM IN PROGRESS SRL (09106420012)
FATTURA n. 103/E del 26/04/2023 ACQUISTO MATERIALE DI ARTE SECONDARI ADAIRAGO – DUECI’ 982,50 982,50 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
fattura n. 86 del 31/03/2023 USCITA DIDATTICA A ECOTEATRO IL 24/03/23 CLASSI QUARTE PRIMERIA VILLA CORTESE – BORSANI 1.000,00 1.000,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTONOLEGGIO B&B SAS di BORSANI PIETRO & C. (10164080151)
Aggiudicatari:
AUTONOLEGGIO B&B SAS di BORSANI PIETRO & C. (10164080151)
Fatt. n. 511/1/PA del 31/12/2022 per contratto noleggio fotocopiatori dal 26/10/22 al 25/01/23 – LARIOCOPY 1.783,34 1.783,34 22/02/2023
23/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LARIOCOPY srl (00795970136)
Aggiudicatari:
LARIOCOPY srl (00795970136)
Contratto per la fornitura materiale specialistico (toner) per la scuola media I grado di Villa Cortese – fattura n. FVL383 del 24/11/2023 74,00 74,00 15/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE,AFFETTIVITA’ SCUOLA I GRADO E PRIMARIA DI DAIRAGO 2.590,00 2.590,00 09/11/2022
28/12/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
GENONI ANNALISA (GNNNLS79H45E801K)
Aggiudicatari:
GENONI ANNALISA (GNNNLS79H45E801K)
Contratto per la copertura assicurativa BENI MOBILI ed ELETTRONICI IC Villa Cortese anno 2023_24 – fattura n. U1230000027575 del 18/12/2023 1.190,00 1.190,00 20/12/2023
20/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS s.r.l Ag. UnipolSai (00818570012)
Aggiudicatari:
PLURIASS s.r.l Ag. UnipolSai (00818570012)
Fatt. n. 318 del 25/01/2023 per reinstallazione lim – C2 GROUP 1.760,00 1.760,00 24/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 GROUP srl (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 GROUP srl (01121130197)
fattura n. FVL174 del 26/05/2023 PER ASSISTENZA INFORMATICA – WOM 920,00 920,00 13/06/2023
13/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
fattura n. 82 del 10/06/2023 GDPR RESPONSABILE PROTEZIONE DATI -01/06/23 – 31/05/23 – CROSO FEDERICO 300,00 300,00 04/07/2023
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO LEGALE FEDERICO CROSO (CRSFRC67R27B019S)
Aggiudicatari:
STUDIO LEGALE FEDERICO CROSO (CRSFRC67R27B019S)
Contratto per Fornitura n. 10 SIM e n. 5 MODEM a noleggio – Convenzione Telefonia Mobile 7 – Didattica a Distanza – Fatt.nr.7X030000 del 14/08/20 191,40 191,40 24/02/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Contratto per acquisto materiale cancelleria per alunno dva presso la primaria di Villa Cortese – fatt. n. 249/E del 27/09/2023 288,38 288,38 23/10/2023
23/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
fattura n. 15/05 del 21/04/2023 USCITA DIDATTICA A ORIGGIO IL 18/04/23 CLASSI PRIME PRIMARIA DAIRAGO – AGRITURISMO AI BNOSCHI 645,00 645,00 17/05/2023
17/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA (03201660127)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA (03201660127)
fattura n. 3/I del 21/02/2023 PER VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA SETA IL 17/02/23 CLASSI PRIME SECONDARIA DI VILLA CORTESE 292,00 292,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLA SETA DI COMO (95024770133)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLA SETA DI COMO (95024770133)
PROGETTO ORIENTIAMOCI SCUOLA I GRADO DI DAIRAGO 840,00 840,00 09/12/2022
09/06/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. (02445880129)
GENONI ANNALISA (GNNNLS79H45E801K)
Aggiudicatari:
GENONI ANNALISA (GNNNLS79H45E801K)
fattura n. 371 del 05/05/2023 USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK IL 05/05/23 CLASSI TERZE VILLA CORTESE E DAIRAGO – ARCHEOPARK 1.591,00 1.591,00 12/06/2023
12/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA SCUOLA I GRADO DI DAIRAGO 557,34 557,34 11/11/2022
28/12/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
LODDO ANNA MARIA (LDDNMR64R52E514W)
Aggiudicatari:
LODDO ANNA MARIA (LDDNMR64R52E514W)
parcella n. 2/E del 14/06/2023 PROGETTO TEATRO SECONDARIA VILLA CORTESE – SANTIMARIA NICOLE 2.240,00 2.240,00 11/11/2022
06/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTIMARIA NICOLE (SNTNCL97A42E514D)
Aggiudicatari:
SANTIMARIA NICOLE (SNTNCL97A42E514D)
fattura n. FPA 161/23 del 03/03/2023 corso sicurezza lavoratori obbligatorio integrazione – AMBROSTUDIO SERVIZI 300,00 300,00 17/04/2023
17/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Aggiudicatari:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
fattura n. 1684/ME del 04/04/2023 LABORATORI MUSEO EGIZIO 02/05/23 QUARTE PRIMARIE DAIRAGO E VILLA CORTESE – REAR SOCIETA’ COOPERATIVA 1.757,00 1.757,00 01/06/2023
01/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
Aggiudicatari:
REAR SOC. COOP. (04560130017)
fattura n. FPA 150/23 del 27/02/2023 CORSO PER DATORE DI LAVORO ART.37 D.L. 8/2008 – AMBROSTUDI SERVIZI 90,00 90,00 17/04/2023
17/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
Aggiudicatari:
AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS (10795940963)
fattura n. 72 del 16/05/2023 USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO LECCO 15/05/23 CLASSI TERZE SECONDARIA DAIRAGO – GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE 318,00 318,00 29/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO STROFILI DEEP SPACE ETS (92033220135)
Aggiudicatari:
GRUPPO STROFILI DEEP SPACE ETS (92033220135)
fattura n. 84/PA del 02/05/2023 USCITA DIDATTICA A TORINO 02/05/23 QUARTE PRIMARIA DAIRAGO E VILLA CORTESE – GUIZZETTI 2.550,00 2.550,00 23/05/2023
23/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI GUIZZETTI s.r.l. (00594610164)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI GUIZZETTI s.r.l. (00594610164)
fattura n. 49 del 19/01/2023 per acquisto libretti per spettacolo opera domani a Como 525,00 525,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
As.Li.Co (02993490156)
Aggiudicatari:
As.Li.Co (02993490156)
fattura n. 23PAS0002508 del 28/02/2023 PER RINNOVO PACCHETTO HOSTING EASY 165,00 165,00 19/04/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA spa (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA spa (04552920482)
PROGETTO ORTO SCUOLA I GRADO DI VILLA CORTESE 474,45 474,45 28/01/2022
26/06/2023
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
VIGNATI CLAUDIA (VGNCDN72H57C139M)
Aggiudicatari:
VIGNATI CLAUDIA (VGNCDN72H57C139M)
Fatt. n. P0025761 del 17/02/2023 per acquisto materiale arredo ufficio presidenza e DSGA -Mondoffice 358,00 358,00 24/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (07491520156)
Contratto per la fornitura nuova linea telefonica “promo tutto” presso la scuola media I grado di Dairago – fattura n. 8B00783402 del 07/08/2017 713,56 713,56 26/06/2023
26/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
FATTURA n. 165/E del 30/06/2023 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO LABORATORI ARTE E TECNOLOGIA SECONDARIA DAIRAGO – PREMIO “INVENTIAMO UNA BANCONTA” DUECI’ 1.639,34 1.639,34 07/07/2023
07/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI’ ITALIA SRL (02693490126)
FATTURA n. 2169 del 15/05/2023 ACQUISTO PILE SCUOLA SECONDARIA DI VILLA CORTESE – C2 GROUP 434,00 434,00 31/05/2023
31/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 GROUP srl (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 GROUP srl (01121130197)
fattura n. FVL206 del 09/06/2023 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SCUOLA SECONDARIA DAIRAGO – WOM 69,00 69,00 27/06/2023
27/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOM SRL (07240940960)
Aggiudicatari:
WOM SRL (07240940960)
fattura n. 8B00416488 del 05/06/2020 attivazione fibra primaria di Dairago -TIM 1.226,00 1.226,00 24/02/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Totali Numero Lotti: 69 186.519,86 186.519,86
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